免费问答

但是因为我们是5月才开通的税务，报个税那边并不知道这个工资里面还包含4月工资呀

你看看他们信息采集入职时间填的是几月

填写的4月

老师在吗

是的，那就对了，4-5月两个月10000的扣除

好的老师，那现在是6月份做5月的账，我现在就应该计提4+5月份的工资，借：管理费用20000，贷：应付职工薪酬20000，然后再发放4月工资，借：应付职工薪酬8000，贷银行存款8000，因为上海社保是这个月缴纳上个月的，所以这个月缴纳的是5月份社保，正常5月份应该缴纳4月份社保，我们是这个月补缴了一下4月份的社保，那7月份我做账务处理的时候怎么写会计分录呀

你7月做6月账，6月发5月工资。借:应付职工薪酬贷:其他应收款-社保个人 应交税费-应交个人所得税 银行存款

老师，你看我这样对吗

是的，都是正确的了，没问题

好的谢谢老师

不客气的，工作顺利