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老师你好，我们公司租房（二房东），2023年11月-2024年2月，2023年收票付款，2024年一房东接管，二房东把2024年租金和押金转给一房东，一房东再开票和收据来，我的分录对吗？
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你好，稍等看下内容先
2024 06/14 10:15
王晓晓老师 
2024 06/14 10:17
你这个一房东接管是啥意思？就是你们不做二房东了？
84784992 
2024 06/14 10:19
2023祝租房付钱给二房东，2024年租房付钱给一房东
84784992
2024 06/14 10:19
我们公司是租户
84784992
2024 06/14 10:20
2023付钱含2024年的租金，二房东收到2024年的租金转给一房东了，现在一房东开票和收剧来了
84784992
2024 06/14 10:22
2023年把二房东收2023-2024的钱全部收完并开票，2023年我们公司按时也记账了
王晓晓老师
2024 06/14 10:22
哦，这样就清楚了，那个去年10月付款的时候你做的分录不是借:预付账款贷:银行存款 然后11-12月做借:管理费用贷:预付账款吗？
84784992
2024 06/14 10:24
那之前是代账做的，付款时，借应付账款 贷银行存款，收票时，借管理费用-租金 贷应付账款
84784992
2024 06/14 10:25
5月我们公司把代账接回来我自己做
84784992
2024 06/14 10:26
我不确定要怎么调和记账，不确定上面做的对不对
84784992
2024 06/14 10:26
需要老师的帮助
王晓晓老师
2024 06/14 10:28
去年收了23.11-24.2月的发票？还是只收了11-12月的发票
84784992
2024 06/14 10:30
去年收了23.11-24.2月的发票，公司也全部付款了
84784992
2024 06/14 10:31
开的发票是增值税专用发票，发票已勾选抵扣
王晓晓老师
2024 06/14 10:34
你分录这样把属于24年的部分做红冲
借:管理费用(红字)贷:应付账款-二房东(红字)
然后借:应付账款-一房东贷:应付账款-二房东
收到新发票按月借:管理费用贷:应付账款-一房东
押金按你那个做法可以了
84784992
2024 06/14 10:46
好的，谢谢老师
王晓晓老师
2024 06/14 10:47
不客气的，工作顺利
84784992
2024 06/14 10:55
我们是第一次付3个月的款，每月要做摊销吗？
王晓晓老师
2024 06/14 10:57
是的，每个月做摊销的了
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