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问题已解决
你好老师，我感觉这个分录哪里不对，借方和贷方余额是不是有问题
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没有问题的。正确的税金及附加月末结转到本年利润，然后应交税费。你下一个月缴纳了。
06/14 10:28
84784947 
06/14 10:31
谢谢老师，我小白，不太懂，我以为，贷方余额转到借方，贷方余额哪里应该显示为零，就这里不清楚
郭老师 
06/14 10:32
你这个计提，你相当于现在是应交未交，所以应交税费有余额。
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