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问题已解决
去年有一笔账做错了，应该是要记到应付账款的，结果做到了管理费用，而且影响所得税，今年才收到发票，现在需要咋调分录呢
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你好，
借：以前年度损益调整-管理费用 负数
借：应付账款
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
06/14 10:39
吕小冬老师 
06/14 10:39
调减费用后，
借：以前年度损益调整
贷：应交税金-应交所得税
吕小冬老师
06/14 10:40
你好，如果金额不是特别大，你其实今年直接冲费用，做应付账款也可以的。做到今年里。
84785042 
06/14 10:40
好的，谢谢
吕小冬老师
06/14 10:41
不客气的，祝你学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
84785042
06/14 10:58
金额不是特别大，咱们写分录
吕小冬老师
06/14 11:12
你好，金额不大，你今年直接，借：应付账款 借：管理费用 负数 就可以的
84785042
06/14 11:17
再麻烦老师一下，去年入了20000的管理费用，今年收到进项是17699.12，税2300.88，根据之前的分录，应该怎么写
吕小冬老师
06/14 12:07
你说的是去年你做错了应该计入应付账款20000，你计入了管理费用这笔吗？
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