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请问五月份销售做的借：应收 贷主营收入 /销项税 ，已经做出库做成本了， 六月份发现识别号错误，我红冲后六月重开了一张金额一样的，六月份账应该怎么做
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贷：主营业务收入 负数
应交税费-增值税-销项税 负数
贷： 主营业务收入
应交税费-增值税-销项税
06/14 11:01
84784990 
06/14 14:55
好的，摘要怎么写合适呢
家权老师 
06/14 14:57
就是红冲某月发票后补开
84784990
06/14 15:08
好的
老师上一年收到普票一张，做账借：销售费用-运费 贷：应付-货拉拉 凭证号5号
今年做账想把这个冲了，这个钱是由股东支付的， 能做借：应付-货拉拉 贷：其他应付-股东吗
是要做其他应付ba?摘要怎么写合适呢
家权老师
06/14 15:10
摘要就是更正某号凭证，股东垫付款
84784990
06/14 15:14
我写的调账的分录对吗
家权老师
06/14 15:14
对呀，就是那样做的
84784990
06/14 15:38
需要通过以前年度损益吗
家权老师
06/14 15:41
都不涉及损益科目，为啥通过以前年度损益呢？
84784990
06/14 15:47
这个也不涉及损益科目，他让我通过以前年度损益调整对吗？正确的分录怎么写啊
家权老师
06/14 15:49
你那个业务涉及损益了呀
84784990
06/14 15:57
那我现在这个账上的多出来预付-中国移动100元 啊，是要把这个100给冲了， 跟我问你的问题把应付-货拉拉给冲了，这不是一样的性质吗？
家权老师
06/14 16:00
你的提问，是做的费用科目没错，只是挂的负债科目错误哈
84784990
06/14 16:22
对 之前的会计科目挂的不对，那我这个预付怎么平呢，是要走以前年度吗，但是也没涉及损益啊
家权老师
06/14 16:25
你前边做账都摆平了呀
就是
借：应付-货拉拉 贷：其他应付-股东
84784990
06/14 16:34
我说我给你截图的那一个分录
家权老师
06/14 16:35
那个老师已经回答你了哈，有疑问可以继续追问他
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