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2023年暂估了成本4万，2024年1月回来了21,144.00的成本发票，所得税汇算清缴前还有18,856.00成本没有回来发票，汇算清缴时补交企业所得税942.80元，会计分录怎么做
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您好，借：企业所得税 贷：银行存款 其他的成本票不用调账
2024 06/14 11:14
84785039 
2024 06/14 11:23
那暂估的应付帐款怎么办
84785039
2024 06/14 11:25
企业所得税汇算清缴时补交的就不计提了吗
若丽老师 
2024 06/14 11:31
看您这边需要，如果有要求计提，就计提一下；之前暂估的应付账款，来票后做到来票的当年费用，预估费用冲减掉。您这边税务账未付款还暂估了吗？我们一般是要么付了款没来票做的暂估。
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