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问题已解决
老师，23年计提了一笔费用（公司饮用水），当时的分录是:借:管理费用 贷:其他应付款 24收到票，钱是发票到之前支付的（支付的金额与发票一致） 体现发票到了的分录该怎么做 支付费用的分录又该怎么做？
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你好
体现发票到了的分录
先把之前计提分录红冲，借：其他应付款，贷：以前年度损益调整—管理费用
然后根据发票入账，借：以前年度损益调整—管理费用，贷：其他应付款
支付费用的分录
借：其他应付款，贷：银行存款等科目
2024 06/14 13:00
84784979 
2024 06/14 13:03
好的，谢谢老师，老师解释的很清楚
邹老师 
2024 06/14 13:03
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
84784979
2024 06/14 14:43
老师，如果计提、支付、收到发票，都没有跨年（都是23年支付的），是这样吗？
收到发票
借:其他应付
贷:管理费用
发票入账
借:管理费用
贷:其他应付
邹老师
2024 06/14 14:43
你好，是的，是这样的
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