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老师，请问一下，以年度损益科目 的数据 应该填 在利润表里的哪一项
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这个不影响你利润表的，利润表都是本年的利润。
2024 06/14 14:30
84784992 
2024 06/14 14:32
期初未分配利润+本年累计净利润=期末未分配利润，可是现在我的表中这个勾稽关系不等了，差额刚好就是以前年度损益这个科目的数据，这要怎么办
郭老师 
2024 06/14 14:34
可以忽略这个差异的，你只要做了以前年度损益调整或是利润分配，未分配利润都会影响。
84784992
2024 06/14 14:35
可是领导看到报表不平衡了，肯定 会问的，我要怎么说
郭老师
2024 06/14 14:35
好，你跟他说一下。做了以前年度损益调整，调整了以前年度的利润。然后今年的利润不影响导致的不一致。
84784992
2024 06/14 14:37
那这个以前年度损益里的数据在以后哪些报表中需要调整吗？比如汇算清缴的时候需要做些什么
郭老师
2024 06/14 14:37
好，你以前年度调整的是什么业务的？
84784992
2024 06/14 14:56
以前年度调整的有：个税 ，公积金，保险退费等
郭老师
2024 06/14 14:57
你好，涉及到损益类的科目都会有这个影响的。
84784992
2024 06/14 14:59
那这个以前年度损益里的数据在以后哪些报表中需要调整吗？比如汇算清缴的时候需要做些什么？
郭老师
2024 06/14 15:01
你好，工资、公积金、社保的都是在职工薪酬明细表里面填写。这个保险是社保的吗？还是意外保险？意外保险的是在职工薪酬明细表福利费。
郭老师
2024 06/14 15:01
企业社保的是在社会保障性交款里面。
84784992
2024 06/14 15:04
您是说这些都需要在汇算清缴的职工薪酬明细表里或者福利 费里调增是吗，不能所得税前抵扣是这意思吗
郭老师
2024 06/14 15:06
对的对的，是这么做的。
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