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商品暂估入库，并且部分销售。后面收到发票，冲销之前，暂估，导致库存商品金额不对，要怎么做分录
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你好！你说的导致库存商品金额不对，是什么意思。
你只要按实际发票来入账，就应该跟实际对得上。和暂估对不上是正常的。
2024 06/14 15:03
84784999 
2024 06/14 15:11
就是我按暂估入库了，然后有实际销售，我也结转成本了，然后后面收到发烧，冲销之前暂估的，就导致库存金额对不上
84784999
2024 06/14 15:12
销售的部分，结转了成本，冲销暂估，销售部分的分录要重新做么，怎么做
宋生老师 
2024 06/14 15:14
你好！是的。销售的部分因为成本按暂估的结转的，也需要修改
84784999
2024 06/14 15:15
这个要怎么修改
宋生老师
2024 06/14 15:16
你好！红字冲减之前暂估的，然后按实际从新来做
84784999
2024 06/14 15:22
老师，有没有其他更好的方法呢，每次我们到货都要暂估入库，先不开票，然后销售，后面开票，就导致每个月都要暂估，然后下个月红冲，感觉好麻烦
宋生老师
2024 06/14 15:24
你好！你是经常暂估和实际对不上吗
84784999
2024 06/14 15:26
感觉每次都有点差异，搞得的好懵
84784999
2024 06/14 15:29
而且正常来说，暂估入库是不包含税额的。所以收到发票是必须要红冲暂估的分录，并且重新做一张新的凭证吧
宋生老师
2024 06/14 15:35
你好！是的，有差异就要这样
84784999
2024 06/14 15:35
没有其他的方式么
宋生老师
2024 06/14 15:37
你好！是的。除非你不暂估，但是不暂估，有可能没有库存结转
84784999
2024 06/14 15:40
那销售成本结转的部分其实是没问题的，也需要红字全部冲掉么
宋生老师
2024 06/14 15:41
你好！如果金额没问题，可以不用改
84784999
2024 06/14 15:44
不改的话，就导致库存商品金额对不上啊，好奇怪的
宋生老师
2024 06/14 15:47
你好！那就是一开始金额有问题了。估计还是税金
84784999
2024 06/14 15:49
那我实际暂估的时候是不加税额的，对么
84784999
2024 06/14 15:49
还是把税额加上呢
84784999
2024 06/14 15:50
还有一个问题是我暂估没加税额，付款后，应付账款那就剩个税额，对方开票后我可以直接冲减税额么，不做成本
宋生老师
2024 06/14 15:52
你好！暂估一般按含税来的多。当然，你也可以按不含税
84784999
2024 06/14 15:52
按含税的话，进项税额做在哪里？待认证抵扣税金么？
宋生老师
2024 06/14 15:53
你好！不需要做进项税额。
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