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23年补得22年企业所得税 怎么在22年做暂估 23年冲减暂估
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你好，你说的暂估是暂估企业所得税吗？
06/14 15:33
84784982 
06/14 15:45
嗯嗯是的 22年补了企业所得税 没有暂估成本 但抵了成本怎么做账
郭老师 
06/14 15:46
你好，22年补了企业所得税是什么意思？可是这个所得税他抵扣不了成本呀，他抵扣不了利润。你交税是根据利润总额，它影响的是净利润。
84784982
06/14 16:02
22年公司对个人转了398400 后期让个人代开了发票 抵了22年企业所得税成本 现在这个人联系不到了 我们要把这个代开调出来 怎么做账合适
郭老师
06/14 16:04
你好，那你只需要纳税调整就行，实际已经支付了，你这个钱没法收回来，也没法宏创
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