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老师，我现在查帐23年有一笔钱，在当时支出时供应商已经开了发票，不知道是什么原因。当时财务把帐做了应付帐款一直挂帐。并没有转入23年的费用。 现在汇缴已经申报了，那我现在这笔费用应怎么处理？
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同学您好，如果你想入到23年作为费用的话，那就反结账，做到23年，然后重新修改年度报表以及企业所得税申报表，汇算清缴报表哈。如果只想冲平的话，那就在24年入职即可，但这笔费用可能审计会在汇算清缴的时候调减哈。
06/14 15:31
84785032 
06/14 15:36
我只是想平帐，老师你的意思是说，我把这笔钱在24年做成成本费用。平帐，等做汇算清缴时需要把钱冲减调出来，。
王壹新老师 
06/14 15:39
是的呢，想平账而已，那就在24年做进去即可了。汇算清缴不属于本年度的费用，严格意义上来说不给税前扣除的，要调减费用哈。但是你平常的财务报表不受影响的，不需要调整。
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