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外贸企业出口业务，出口日期是2024年4月1号，报关单上边的出口货物有的没有进项发票，增值税申报表是几月申报缴纳呢？
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你好，4月申报收入，退税可以之后取得发票再申请退税
06/14 20:09
84784960 
06/15 11:07
但是这个进项确定收不到了，5月开的出口发票，6月申报5月增值税怎么申报呢？
高辉老师 
06/15 11:35
出口转内销，看另外一个问题也是你问的，是一样的情况
84784960
06/15 11:42
另一个是有进项可抵扣，这个没有进项
高辉老师
06/15 11:49
这笔就出口转内销，销售收入一般是按照13%交那增值税
只是进项不再抵扣，少了个出口勾选或者抵扣勾选环节，表二不确认进项税
84784960
06/15 12:43
抵扣勾选，到底是出口退税类勾选还是抵扣类勾选呢？你发我的是抵扣类勾选啊
高辉老师
06/15 12:52
就是两种情况，根据你之前勾选的情况，
抵扣勾选，系统会自动提取数据到栏次2，和内销的情况一样
出口勾选，填写11栏
84784960
06/15 13:21
就是可以出口退税勾选，手动填写11栏
或者抵扣类勾选，系统自动到栏次2，这两种处理都可以？
高辉老师
06/15 13:24
都是可以的，根据之前勾选的情况
高辉老师
06/15 13:25
出口退税的多数都是已经勾选出口退税，后面发生的意外不能退税，填写到11栏
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