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问题已解决
老师，2022年10月底系统上成本暂估挂账，11月发票来了，正常报销计入成本了，忘冲暂估了，现在系统上还有往来待核销，怎么办？
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现在补就可以了
之前怎么做的
06/15 07:23
84784951 
06/15 07:24
那2023，2024年是不是一直挂着应付账款，其实付过了
郭老师 
06/15 07:27
借应付账款贷利润分配为分配利润。
84784951
06/15 07:31
减少之前的利润分配吗？之前表不用调了吧
84784951
06/15 07:31
增加利润分配
84784951
06/15 07:33
这个分录做的时候没有占预算
郭老师
06/15 07:37
没有占预算是啥意思
红冲暂估做发票的
你现在少了一步红冲的
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