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问题已解决
老师，我们单位帮别人购买的零件，先是我们垫付的，后边人家还给我们的，这个按其他应收款-XX，这样后边就会在账上一直体现的对吧？
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你好，借其他应收款贷，银行存款，
还钱了之后，你再做相反的就没有余额了。
06/15 13:58
84785041 
06/15 14:05
1.购买应该是借：原材料 贷 银行存款 2.别人家转给我们款：借：银行存款 贷 其他应收-XX
84785041
06/15 14:06
但是您那个不体现原材料了，按我这个做的话，账上就会一直体现余额
郭老师 
06/15 14:07
借其他应收款贷原材料做这个
84785041
06/15 14:32
我不太明白，第几步做这个分录
郭老师
06/15 14:34
你好
第三步做这个的
84785041
06/15 15:45
但是老师第三步在系统上是不做了凭证的，因为管家婆不允许原材料单独做凭证的
84785041
06/15 15:45
所以这个账就一直挂着了
郭老师
06/15 15:49
要出库，根据出库单下推生成。
郭老师
06/15 15:49
这个不是你单位自己使用的，不能做原材料。你当时就不应该入库。
84785041
06/15 15:51
不入库 的，那这个账不用做了吗？单位没有痕迹可以吗？
郭老师
06/15 16:10
是的
代付
出委托书就可以
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