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问题已解决
老师，公司因为疫情原因，一直没有收入，只是发呢员工工资，报企业所得税扣缴了款，这个分录怎么做，麻烦告诉一下，谢谢
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同学，你好
借：企业所得税
贷：应交税费-所得税
借：应交税费-所得税
贷：银行存款
06/15 14:16
84784955 
06/15 14:18
要不要计提呢
小菲老师 
06/15 14:19
同学，你好
是需要的
84784955
06/15 14:20
什么的分录就是计提，下面这个分录就是缴款的，对不对
84784955
06/15 14:20
上面，打错了
小菲老师
06/15 14:21
同学，你好
对，上面是计提，下面的是缴纳
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