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给供应商购买商品，已付款，对方已开发票，现在应付账款贷方余额与预付账款借方余额都存在，按理应该冲减为零
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借应付账款，贷预付账款。二级科目是一个的直接对。
06/15 14:23
84785004 
06/15 14:27
这个不是增加工作量了吗，还要去查看它的余额在哪方
84785004
06/15 14:29
我都知道，借应付账款，贷预付账款，肯定就冲销了
84785004
06/15 14:30
这个要让系统自动识别
郭老师 
06/15 14:30
同一个客户用一个往来科目，你当时做错了，那现在只能是对冲，没有其他的方法
还有一般然后自己做这样的话，预付给谁了
一般都清楚
提供货物之后冲它就行
84785004
06/15 14:31
该咋处理？？？？？？？？
郭老师
06/15 14:34
借预付账款
贷银行存款
借库存商品贷预付账款
84785004
06/15 14:35
只有金蝶会这样，用友不存在
84785004
06/15 14:39
供应商的财务期初：贷方余额在应付账款，借方余额在预付账款
郭老师
06/15 14:41
两个科目直接对冲就可以了，没有余额了，
84785004
06/15 14:41
供应商的余额不管在借方还是贷方，都应该在应付账款科目
84785004
06/15 14:43
如果是这样就不存在有相同金额，一个科目在借方，一个科目在贷方
郭老师
06/15 14:46
借应付帐款
贷银行存款
借库存商品贷应付帐款
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