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请问老师，因供应商开具给我司的进项发票，税金对方未缴纳，税务通知我司先做进项税额转出，待对方缴纳税金后，再认证抵扣，但是我司将该笔税款已于上月认证抵扣，这月做转出，请问我司在税务申报和账务处理还有认证平台分别怎么操作？
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借库存商品
进项
贷银行存款
借库存商品
贷应交税费应交增值税进项转出
2024 06/15 14:38
84785016 
2024 06/15 14:43
老师，税务申报中，在对应进项转出栏次填报即可？还需要别的操作吗？
郭老师 
2024 06/15 14:46
填写了进项和进项转出，不需要填写其他的
84785016
2024 06/15 14:59
因为这张发票我在上月已经认证抵扣，这月转出的话，认证平台不需要操作吗？
郭老师
2024 06/15 15:00
附表2，进项转出，其他里面填写。
84785016
2024 06/15 15:02
好的，还有一个问题，老师，那下月供应商税款补缴后，这笔税款可以正常抵扣了，再怎么操作？
郭老师
2024 06/15 15:03
进项转出填写负数，填写不了的，找你税务局给你填写。
84785016
2024 06/15 15:04
您是说，可以正常抵扣后，需要税务局给填写？
郭老师
2024 06/15 15:07
哦，一般是税务局给填写负数，因为咱自己填写不了。
附表二呀。
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