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以前年度很多都是法人垫付的，财务都通过挂了现金，借现金，贷其他应付法人，再借费用贷现金，很多几十万几十万的现金支付，怎么处理呢？需要写个证明还是本年度把是之前年度的分录红冲掉
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其他应付款实际有发生的你们有钱还钱就可以了
2024 06/16 06:06
84785040 
2024 06/16 08:40
但是公司没有现金收到，财务挂了现金收，还是十几万现金，实际法人垫付的，今年和相关人员落实发现这块有出入，需要本年做这两次分录的红冲，然后合并一个分录嘛，去掉现金过度科目
郭老师 
2024 06/16 08:41
你好
冲他做错的
然后补一个借款的
84785040
2024 06/16 08:42
现金红冲更正后本年余额是对的，但是本年累计负数很大，不用管是吗？
郭老师
2024 06/16 08:45
怎么能是负数
先做借款
在支付
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