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酒店刚开业付的消防器材钱5万，没有发票，我们酒店该怎么做账
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您好，借：预付 贷：银行 50000
要跟他们取得发票的，这么大的金额
分2年或租期内摊销 借：管理费用-折旧摊销 贷：预付
06/16 16:55
84784996 
06/16 16:57
他们不给开发票，钱是从对公户转给他们的
廖君老师 
06/16 16:58
哦哦，就是无票费用
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）
84784996
06/16 16:58
当时领导谈的，开发票可能太贵了，所以领导说没有发票，这种情况怎么办呢
廖君老师
06/16 16:59
您好，还是上面的分录，年度汇缴纳税调增
84784996
06/16 17:02
还有个美团银行卡验证款1分，是入到财务费用吗
84784996
06/16 17:02
还有抖音生活服务打款验证1分
廖君老师
06/16 17:03
您好，是的，分录都在借方
借：银行0.01 借：财务费用-手续费 -0.01
84784996
06/16 17:04
是收到的1分
廖君老师
06/16 17:12
您好，是的，我写的就是1分，0.01
84784996
06/16 18:21
你好，这个摘要怎么写？
廖君老师
06/16 18:23
您好，摘要：收到小额验证费
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