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购货收到普票100，应该如何入账，借：库存商品100，贷：应付账款100，对吗？
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您好，这个的话是对的，直接合计的
06/16 20:47
84784954 
06/16 21:05
预付账款有A供应商509的余额，实际是供应商未发货，未开票的金额，那我现在要把预付账款509给平了，该怎么操作，做什么分录
小锁老师 
06/16 21:06
借 营业外支出 贷 预付账款
84784954
06/16 21:11
为什么借营业外支出？509供应商未开票给我们，但是我们付款给他们了
小锁老师
06/16 21:12
这个要求你们收到货物啊，你们收到了吗
84784954
06/16 21:18
客户不发货了，我们也没收到这509的货，但是我们付了这509的钱，所以预付账款一直挂这509，如何把这509给平了？
小锁老师
06/16 21:18
对啊，相当于我们是白白支付了，这个是
84784954
06/16 21:22
那这个如何操作？现在供应商就是不发货了，我要把预付账款509给清了，咋整
小锁老师
06/16 21:22
对啊，肯定相当于我们浪费了，所以才转营业外支出的啊
84784954
06/16 21:23
供应商是不是应该把509的钱退给我们
小锁老师
06/16 21:23
是啊，这句话您理解不
84784954
06/16 21:23
相当于我们浪费什么了？老师可以白话说一下吗？
小锁老师
06/16 21:24
你看啊，我们预付对方钱，我们应该受到货，可是我们啥都没有收到，这样是不是浪费509块钱？？
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