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我们给供应商打款10万，必须的要这10万的发票，对吗？1.如果这10万的货款，我只要到了8万的发票，会对我们公司财务上产生什么影响？2.如果这10万的货款，其中供应商有2万不发货了，只开了8万的票，预付账款一直挂这2万，我该如何操作，把这账给平了。
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您好，1.是的，必须的要这10万的发票
2.有2万元的成本费用没有发票，在年度汇缴时需要纳税调增
3.借：营业外支出 2 贷：预付账款 2 ，这个营业外支出也是不能税前扣除的，要纳税调增
2024 06/16 21:32
84784954 
2024 06/16 21:43
那是不是让供应商把钱退给我们，就不会涉及到年度汇缴时调增的说法
84784954
2024 06/16 21:43
你不发货，你就把钱退给我们
84784954
2024 06/16 21:44
老师，我这么理解对吗？
廖君老师 
2024 06/16 21:51
您好，是的，本来就应该这样的，
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