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公司付款了未入成本只挂了应付账款，对方公司注销开不了票，账务怎么处理平掉应付账款科目？
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是今年的吗？如果是的话，借主营业务成本贷应付账款正常做账，但是抵扣不了所得税。
2024 06/17 08:45
84784969 
2024 06/17 08:48
是往年的，现在只想平掉应付账款科目余额，之前只走了应付账款科目，没有做暂估入成本
郭老师 
2024 06/17 08:49
借，利润分配，未分配利润，贷，应付账款。
84784969
2024 06/17 08:49
有点不明白？为啥要入利润？
郭老师
2024 06/17 08:51
半年了，涉及到以前损益类的科目，用利润分配或是以前年度损益调整。
郭老师
2024 06/17 08:51
跨年了，不是半年了，打错了。
84784969
2024 06/17 08:52
能走借:营业外支出-坏账损失吗？
郭老师
2024 06/17 08:52
你好，做不了，因为对方给你提供了货物或者服务。
84784969
2024 06/17 08:53
用以前年度损益调整科目是不是还要调整以前年度财务报表？
84784969
2024 06/17 08:53
还有其他方法可以做吗？
郭老师
2024 06/17 08:54
年财务报表不用修改，汇算清缴也不需要调整。
郭老师
2024 06/17 08:54
直接做到今年的账务处理里面就可以的。
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