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两个员工的社保和工资在a企业上着 但实际是b企业转给a企业发工资 怎么做账
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借应付职工薪酬 贷其他应付款——B公司
06/17 09:52
84785034 
06/17 09:53
正常计提管理费用和社保吗
84785034
06/17 09:54
汇算清缴是不是要调增
venus老师 
06/17 10:05
对的，这个不用调增
84785034
06/17 10:06
那是b企业申报工资吗
venus老师
06/17 10:07
你好 不申报的，同学。
84785034
06/17 10:08
a企业申报工资
venus老师
06/17 10:10
社保工资在A ，a企业申报工资
84785034
06/17 10:12
那相当于费用也在a 意思a汇算清缴要调增
84785034
06/17 10:16
总不能a也做费用 b也做费用
venus老师
06/17 10:47
不是，A做费用 ，钱是B 付，挂往来就可以，收到往来就冲平了
84785034
06/17 10:49
那意思b不能做费用
84785034
06/17 10:49
有完整的账务处理流程吗
84785034
06/17 10:50
往来平不了吧 b企业不做费用 b企业永远在付钱
venus老师
06/17 10:52
那你工资和社保是从A企业发，B 只是付款，就是往为，实际费用在A
84785034
06/17 11:09
那往来就一直平不了
venus老师
06/17 11:17
借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
收到
借银行存款 贷其他应收款
84785034
06/17 11:18
我只付钱
venus老师
06/17 11:19
在账上，A是要挂B 的往来账，收到款就是平掉往来，是这样的，我们企业也是这样的操作
84785034
06/17 11:21
是a企业帮着上社保和工资 实际员工在b企业干活 应该是b企业发工资 所以b转a a再发给员工 就没了
venus老师
06/17 11:22
那到底合同是和A还是B 签的
84785034
06/17 11:23
没有合同
84785034
06/17 11:24
这个账怎么才能平 合同无所谓
venus老师
06/17 11:27
合同很重要，我要知道 这是谁的员工，谁的员工这个工资社保就在这个公司做
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