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老师您好，本月报5月份的增值税申报，我司5月份未开增值税发票，为何一般项目下面本月数里面还显示6050.75？这是4月份开票的税额
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你好，正常的25行是上一个月应补税款，如果你们单位是正常交税，30栏和25填写一样的就可以了。
2024 06/17 10:08
84785032 
2024 06/17 10:12
5月已经缴过四月份6050.75的税了，为何25和30还显示4月份的税额呢？上月未开票，本期不需要缴税，不是应该0申报吗
郭老师 
2024 06/17 10:13
你好，那你去看一下你上一个月的申报表，25行是多少？30行是多少？
84785032
2024 06/17 10:21
老师，上个月的不知道哪里查询 您看下这个入库记录，而且我司账号五月份已经扣过款了
郭老师
2024 06/17 10:23
那这你就不用管啦，正常上班就行，他耽误你先报吧，你是保存不了还是申报不了？
84785032
2024 06/17 10:23
老师请看
郭老师
2024 06/17 10:25
好，我想要去看一下上一个月的申报表。
84785032
2024 06/17 10:26
在哪里查看上个月的数据呢？老师
郭老师
2024 06/17 10:28
我要查询税费申报及缴纳，里面有历史申报、查询及打印。
84785032
2024 06/17 10:39
没有找到历史记录。老师，再请问一下，上个月的增值税是技术服务类，那么当月的办公用品采购费用开的普票 可以抵扣吗？
郭老师
2024 06/17 10:40
办公用品普遍的抵扣不了。
84785032
2024 06/17 11:29
老师，我找到上个月的申报了，麻烦您帮我看看
郭老师
2024 06/17 11:31
你好。你25栏不就是上一个月的应补税款嘛？34行的不就是吗？有问题吗？这里没有问题。正确的，你的意思是啥？想要25没有出现，出现不了吗？如果是的话，搜不到这个是自动的。
84785032
2024 06/17 11:34
本月应该是0申报，但是这个表格里面30行又出现"本期缴纳上期"那这个月还会不会扣款呢？
郭老师
2024 06/17 11:35
因为30行和25行是一样的，这里填写的没有问题。如果你上一个月没有交税的话，25行出来了，30行不要填写。
84785032
2024 06/17 11:37
问题是我上个月已经交税了，所以我才有疑问
郭老师
2024 06/17 11:38
25它是自动出来的，正因为25有一个期初未缴，然后在30栏填写了就可以的，表示已经交了。
84785032
2024 06/17 11:39
那就不用管它，正常保存申报，本月不会扣款吧？
郭老师
2024 06/17 11:40
是的对的，不影响你交税呀。
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