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问题已解决
老师，这笔车险怎么做分录，有笔车船税没有在发票金额里。这是个是收到发票冲员工备用金报销，已经付了款的。
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你好，保险
借：管理费用，贷：其他应收款
车船税
借：税金及附加，贷：应交税费—车船税
借：应交税费—车船税，贷：其他应收款
06/17 10:23
84785026 
06/17 10:25
这个车船税是不是不用开在发票金额里的
邹老师 
06/17 10:26
你好，是的，在备注栏体现就可以了
84785026
06/17 10:28
这个钱是员工已经付了，只是收到发票。怎么冲账
邹老师
06/17 10:29
你好，之前员工是向单位借款，挂账在 其他应收款 了吗？
84785026
06/17 10:30
是的，这个分录看不懂，要做几笔
84785026
06/17 10:30
这个是一张专票
邹老师
06/17 10:30
你好
之前借款的时候，借：其他应收款，贷：库存现金
支付保险
借：管理费用，贷：其他应收款
车船税
借：税金及附加，贷：应交税费—车船税
借：应交税费—车船税，贷：其他应收款
84785026
06/17 10:39
老师，帮忙看下对吗？
邹老师
06/17 10:40
你好，按我回复的思路处理就是了
之前借款的时候，借：其他应收款，贷：库存现金
支付保险
借：管理费用，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：其他应收款
车船税
借：税金及附加，贷：应交税费—车船税
借：应交税费—车船税，贷：其他应收款
84785026
06/17 10:43
那就是对的。借款那笔以前早付了。
邹老师
06/17 10:44
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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