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老师，这个之前做的留抵抵欠，系统里进项税额转出这个怎么做啊
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你好，之前留底在哪个科目里面挂着？
2024 06/17 10:36
84785003 
2024 06/17 10:39
之前一直没有做过
84785003
2024 06/17 10:40
不对，之前的留抵都挂在未交增值税的借方呆着
郭老师 
2024 06/17 10:40
你好，那你这一次需要交税，经应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，借方和贷方的未交增值税抵扣了就可以了。
84785003
2024 06/17 10:57
没有需要交税的啊？
84785003
2024 06/17 10:58
这个意思是不是我这个月的可以做留抵
郭老师
2024 06/17 10:59
欠费8764 2.2这个不就是增值税的吗？
除非较大的水写这个金额，然后减营业外支出滞纳金带
贷应交税费未交增值税9512.26
84785003
2024 06/17 11:00
那我最后报税也显示不交税这是为什么
郭老师
2024 06/17 11:00
因为你还有留迪呀，你的留底大于你需要交的税款。
84785003
2024 06/17 11:10
那就不需要交税了啊老师
84785003
2024 06/17 11:10
那这个差额的进项税额怎么做借贷科目啊？
郭老师
2024 06/17 11:14
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
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