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问题已解决
老师请问一下收入一致，就是税金和纳税申报表的销售税额不一致相差153.18元，怎么查询呢，我已经查询明细账了，也没有什么错呢，就是相差这个数呢。
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你们全是开票收入吗，有没有未开票收入
06/17 11:11
84785041 
06/17 11:13
有未开票收入呢
84785041
06/17 11:14
未开票收入我自己计算加税分离，按照13%来计算分离的呢
venus老师 
06/17 11:18
一般出现问题就在未开票收入，看是不是计算错误
84785041
06/17 11:19
现在问题就明细账总收入和纳税申报表总收入一致就是销项税额与纳税申报表销项税额不一致，相差153.18元呢
venus老师
06/17 11:21
你是说附表一和主表金额不一致
84785041
06/17 11:28
主表的销项税额与财务软件上销项税额明细账的金额不一致呢
venus老师
06/17 11:31
那就要一笔笔对，这个未开票收入对应销项税额，有没有算错
84785041
06/17 11:39
我已经核对几遍了，未开票收入税额计算是对的呢，
venus老师
06/17 11:43
同学，那账和表是绝对能对得上，这只有两种可能，就是账是错的，或者申报表是错的，
84785041
06/17 11:46
申报表的不含税收入和利润表营业收入也是一致的，明细账的收入也是一致的，就销项税额不一致呢
venus老师
06/17 11:52
那就是税额计算申报表和账上不一致
84785041
06/17 12:35
我这边就是13和9个点税额，开票有13和9个点税额开在一张发票上了，其他开票和未开票都是13%来计算价税分离的呢
84785041
06/17 12:37
纳税申报表的收入开票收入和系统一致的，就是未开票收入和纳税申报表的未开票收入不一致呢
venus老师
06/17 13:21
同学，你可以对应未开票收入税额是多少，系统里面一般已填写收入，税额会自动算出。你就看出是不是账上税额做错了
84785041
06/18 10:24
未开票已经核对了没错，就是现在系统上的销项税额与账上的不一致呢。
venus老师
06/18 10:51
同学不是未开票收入是未开票对应的销项税额
84785041
06/18 10:52
是啊未开票收入也是不含税收入对应未开票收入栏
84785041
06/18 10:54
如果是账上和系统的确没有问题的，多出来的153.16元，转到营业收入—其他去可以吗
venus老师
06/18 10:59
未开票收入也要分开的，同学
84785041
06/18 11:03
是分开核算的，收入明细账和纳税申报表的主表收入一致的，就是销项税额不一致呢
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