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问题已解决
老师好,请教下我们这边有个应付账款一直没有发票回来，支付的时候挂的应付，贷的银存。这种情况的话，我怎么把应付给冲平呢？
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这个以后也不会再开票了吗
06/17 11:25
84784963 
06/17 11:27
没有发票的。业务那边已经确认了。
venus老师 
06/17 11:30
您好借：营业外支出贷：应付账款
84784963
06/17 11:43
这种情况不是虚增了营业外支出了吗。
venus老师
06/17 11:44
这个是不能抵扣的哈，
84784963
06/17 11:47
那报税的时候如何填写呢
venus老师
06/17 11:52
正常填写，汇算清缴纳税调增
84784963
06/17 14:19
好的，谢谢老师
venus老师
06/17 14:31
好的呢，同学，祝你生活愉快
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