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小企业会计制度，汇算时发现以前工资少计提1分钱，与个税申报不一样，汇算调整后会计分录怎么做，实际导致账上现金多了一分钱
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同学你好，计提的科目如果涉及到损益类科目 借利润分配-未分配；利润 贷应付职工薪酬
06/17 15:35
84784947 
06/17 15:36
就不通过销售费用或者管理费用吗
波德老师 
06/17 15:36
以前年度的就不通过销售费用或管理费用
84784947
06/17 15:36
然后借：应付职工薪酬。 贷：库存现金哇
波德老师
06/17 15:37
是的，如果少发给他了就这样做
84784947
06/17 15:38
如果多提费用是用负数表示还是分录跟上面的反着来？
波德老师
06/17 15:42
多提费用不用负数 原来怎么做的还是怎么做 用正数
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