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老师我们公司处置已使用的固定资产车辆，未抵扣进项税额，按照3%开票后减按2%计税的简易计税，那我咋申报增值税报表
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你好，3%附表1，销售货物里面填写
减免的1%在主表应纳税减征额，还有减免明细表。本期发生额，实际抵扣金额。
06/17 15:59
84785018 
06/17 16:00
减免明细表里选哪个了
郭老师 
06/17 16:01
你好，01129902看一下这个的
84785018
06/17 16:04
那老师，我这收入是129300元，减按2
%下来是2510.68元那我减免表里填多少合适
郭老师
06/17 16:04
你好，这个金额是含税的收入还是不含税？
84785018
06/17 16:05
129300是含税收入
郭老师
06/17 16:09
129300÷1.03×1%
减免的填写这个的
84785018
06/17 16:10
那个附表1里填哪个呢老师。主表里填减免表里的数吗
郭老师
06/17 16:10
附表1是3%减易计税销售货物里面填写。这个是销售额填写129300÷1.03。
84785018
06/17 16:12
那主表里填哪个数呢
郭老师
06/17 16:14
主表自动取数，你要填写哪一个销售额也有减免税款也有
84785018
06/17 16:16
老师，简易计税和正常的进销项是两回事吗，咋我有留抵他还让我交税？
郭老师
06/17 16:17
你好，因为简易计税对应的进项不允许抵扣，所以你需要正常交税。
84785018
06/17 16:18
那他对应的附加税也得交？
郭老师
06/17 16:19
对的对的，是这么做的。
84785018
06/17 16:20
收到感谢您
郭老师
06/17 16:20
不用客气，工作愉快。
84785018
06/17 16:21
那我咋做账老师
郭老师
06/17 16:21
借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
借银行存款，贷固定资产清理应交税费，简易计税，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
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