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老师。我们缺费用发票。后来老板给开回来一部分餐饮票。那么开回来的这些，做到哪里？
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你好，你这个可以计入福利费，差旅费等。
2024 06/17 16:34
宋生老师 
2024 06/17 16:39
你好，你可以红字冲减之前的，然后按照发票重新做。
宋生老师
2024 06/17 16:47
你好，你可以红字冲减之前的，然后按照发票重新做。
这个是没有错的，然后你如果有不开发票的部分，你就也正常做进去就可以了。
宋生老师
2024 06/17 16:54
你好，是的，就是这样子。
宋生老师
2024 06/17 16:55
你好这个是不需要原始凭证的。
宋生老师
2024 06/17 17:09
。你好，这个正常是不可以的
宋生老师
2024 06/17 17:12
你好，这个除非税务局同意，不然的话是扣不了的。
其实500元的这一个从来没有过明确的规定可以扣。
宋生老师
2024 06/17 17:17
你好，不用客气的，是我该谢谢你。感谢你的认可
84785011 
2024 06/17 16:37
前面已经计入费用了，只是拿收据记得。后边回来的，这金额也对不上去。这些票也订到账本里？还是怎么处理。
84785011
2024 06/17 16:42
那不是外账的做法吗？我想一本账。不分内外。拿回来票重新入账。岂不是银行存款，或者现金不一样了。
84785011
2024 06/17 16:53
如前面记了1000的管理费。老板拿回个530的票。我先冲红字一个530的分录。在重新做一个530的发票分录票是吗？
84785011
2024 06/17 16:54
冲红字随便冲吗？不需要原始凭证？
84785011
2024 06/17 17:08
老师。还有个问题，500元以下零星支出。到底能不能所得税税前扣除。比如小卖部买的烟，酒，奶茶。什么的。
84785011
2024 06/17 17:11
啥情况可以扣？为什么有这么个500元下的文件呢？
84785011
2024 06/17 17:15
奥。谢谢老师。
真懂。每次都回答我心坎上。哈哈。给你好评。
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