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问题已解决
有大神告知一下T3用友这个这么解决
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你好，同学，你在进行对账时，应该有个筛选界面，那个界面能截图上传一下么。
06/17 16:46
姜再斌 老师 
06/17 16:47
当我们发现总账和明细账不平时，要检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡，则说明是年度结转过程中出错，解决方法可以有两种。一是重新进行年度结转，二是在新的年度账中把该科目的辅助核算取消，修改期初数与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上并修改该科目的辅助明细记录。这样就能解决总账与明细账不平之间的问题。
84785046 
06/17 17:11
请教一下这个是只改1132这个的辅助核算吗
姜再斌 老师
06/18 02:35
你好，应收账款2，设置辅助核算了，就不应该在设置二级明细核算了。你这个需要修改辅助核算。但会计核算已经使用了就不能再修改了。
84785046
06/18 07:52
那老师我这个该咋整呢
姜再斌 老师
06/18 08:27
如果数据不多的话，最好重新建账。
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