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23年一笔费用重复入账了，24年汇算清缴过了，以前年度损益调整怎么做分录
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你好，这个要看你之前入账的时候是怎么做的凭证。
06/17 17:11
84785027 
06/17 17:26
23年两笔都是借：管理费用-福利费，贷：其他应付款
宋生老师 
06/17 17:26
你好！这个你借其他应付款 贷以前年度损益调整
84785027
06/17 17:27
做到今年6月可以吗
宋生老师
06/17 17:27
你好，可以的。操作没问题
84785027
06/17 17:33
这个分录调整的是金额，不是税额吧
宋生老师
06/17 17:34
你好，严格来说金额和税额都是需要调整的。
84785027
06/17 17:35
那您发的这个分录是税额还是金额
宋生老师
06/17 17:40
你好！这个是金额了。税额部分是借以前年度损益调整，贷应交税费，应交企业所得税。
84785027
06/17 17:45
主要没交税
宋生老师
06/17 17:46
你好！这个需要补税了
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