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公司给个人只交社保，没有发工资，账上现在挂着其他个人五金，该余额该怎么处理？
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您好，做这个分录 借：借：××费用（管理/销售等）-工资 贷：应付职工薪酬——工资
借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分）
这样就平了
2024 06/17 18:19
84785009 
2024 06/17 18:25
工资表上就饿米有这个人，也没有工资，咋做应付工资？老师？
廖君老师 
2024 06/17 18:26
您好，那他要给我们这个钱么，不给钱就我们给他发一份社保金额 的工资呀
84785009
2024 06/17 18:36
不给，是由公司全部承担，现在问题是工资表上没有这个社保工资，如果补做计提该社保工资 ，可以不？但该社保工资时间长，这样会不会有税务风险？
廖君老师
2024 06/17 18:39
您好，公司承担就是不能 挂着其他个人五金，每月要入 费用嘛，有多少金额呀，一下把利润调下来很多，有风险的
84785009
2024 06/17 18:40
现在该怎么处理？风险降低
廖君老师
2024 06/17 18:41
您好，每年做一些，现在一共是挂了多少金额了
84785009
2024 06/17 18:46
问题是公司现在要转让出去，一年社保个人部分不太多，几千块钱，可不可以分摊到每个月，然后再冲，这样是不是牵扯到个税申报问题？
廖君老师
2024 06/17 18:48
您好，要申报个税的，社保是个人和公司税承担一部分的，税务能比对的，员工有交社保，没有申报个税，这个能对出来
84785009
2024 06/17 18:51
现在该怎么处理？
廖君老师
2024 06/17 19:13
您好，现在补救我更正申报2023年12月个税，把个人部分申报工资收入，又不用交个税的
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