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交去年企业所得税分录 借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税 借 应交税费~应交所得税 贷 银行存款 借 本年利润 贷 所得税费用
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你好，小企业会计准则的可以。
06/18 10:10
84784955 
06/18 10:12
为什么最后转本年利润
郭老师 
06/18 10:12
所得税费用是损益类的科目，月末结转到本年利润。
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老师，交了去年企业所得税，做账是借所得税费用，贷应交税费所得税，然后借应交税费应交所得税，贷银行存款，这样就可以了嘛
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小准则，汇算清缴补交企业所得税，是借所得税费用，贷应交税费-应交所得税吗？还是借利润分配，贷应交税费-应交所得税？
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老师这个月退去年的企业所得税的账怎么做？去年交的时候是先计提，借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税，缴税的时候借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款
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请问，所得税务的账务是不是以下的做法：
借：所得税费用
贷：应交税费——应交企业所得税
本月结转时：
借：本年利润
贷：所得税费用
下月缴纳时
借：应交税费——应交企业所得税
贷：银行存款
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我们去年的所得税忘计提了缴纳时：借：应交税费—应交所得税贷：银行存款计提时：借：所得税费用贷：应交税费—应交所得税结转时：借：本年利润贷：所得税费用 ，在今年如果做凭证，就不用调了吧？
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