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问题已解决
老师请问一下，我账上的销项税额28848.75，纳税申报表的销项税额是28695.59，相差153.16元，怎么办呢
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你好！这个你要看是哪个票引起的
06/18 10:15
84785041 
06/18 10:16
差不出原因呢
84785041
06/18 10:17
收入明细都是一样的，就是销项税额金，不一致呢
宋生老师 
06/18 10:22
您好，这样的话，估计是税率有问题
84785041
06/18 10:32
账上的税额，我也是核对很多次了没有错哦
宋生老师
06/18 10:40
你好！收入一样，税额不同，估计就是某个发票的税率有问题
84785041
06/18 10:44
是账上的，还是申报系统上的呢，账上税额每一笔分录，我已经重新核算很多次了，没有计算错呢。
宋生老师
06/18 10:45
你好，你现在是申报软件上对不上，建议
什么软件？
宋生老师
06/18 10:45
你好，你现在是申报软件上对不上，建议先检查软件
84785041
06/18 10:47
国税系统上的纳税申报表的主表销项税额小于我财务软件上的销项税额呢
84785041
06/18 10:48
总不含税收入一致就是销项税额不一致，相差153.16元，找不到原因，税额我已经重新核对了，没有错呢
84785041
06/18 10:50
税率已经核对了呢，没有错呢
宋生老师
06/18 10:55
你好！你是怎么核对的，按账上核对的，还是按你申报核对的
84785041
06/18 10:56
账上和申报表都核对了呢
84785041
06/18 10:57
我把开票收入和未开票的收入已经电子表格来一笔一笔的核对的呢，没有错哦
宋生老师
06/18 11:03
你好！不可能啊。你表格上一笔笔核对的进项税额的金额，是跟账上对得上，还是跟申报表上对得上
84785041
06/18 11:06
账上和申报表都核对了，收入一致，税金也是一致的，就是销项税额账上和纳税申报表的销项税额不一致呢
84785041
06/18 11:09
会不会是我把13和9的税率开在一张发票上没有影响吧
宋生老师
06/18 11:10
你好！你说的这个情况，应该是入凭证的时候，凭证的销项税额有误
对了，你看看期初看有没有问题。期初是不是对得上
84785041
06/18 11:12
起初对得的，就是当期销项税额与纳税申报表的销项税额不一致呢
宋生老师
06/18 11:15
这样吧。你当期收入有多少，申报表的销项税额多少，账上的销项税额多少。发来看下
你也可以把你的账上的销项税额明细账一起发来
84785041
06/18 11:24
老师只能截图了呢，
84785041
06/18 11:25
可以加微信发电子表给吗？，我真的找不啥原因了呢
宋生老师
06/18 11:26
你好！你这个税率都是13%的吗
84785041
06/18 11:28
有当月开的13和9的在一张发票上的，就一笔，其他都是13的
宋生老师
06/18 11:34
你好！这样的话，老师没办法算了。不确认是哪一笔。9%的这笔金额多少，税额多少？
你申报表上的税额是多少。
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