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购买材料，开票金额比实付金额少0.04元，实际是抹了零头。请问这个账上应付的0.04怎么做账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学您好，账上应付账款0.04，可以结转至主营业务成本
06/18 10:16
84785006 
06/18 10:18
请问做这笔账时，摘要写啥合适呢？
miao 
06/18 10:21
结转多开票金额至主营业务成本
84785006
06/18 10:22
提交时有这个提醒，我是1.借应付0.04贷主营业务成本0.04，还是2.借应付0.04贷主营业务成本-0.04（借方）
miao
06/18 10:24
主营业务成本不能在贷方，借：应付0.04，借：主营业务成本0.04
84785006
06/18 10:29
为啥他说，如果我主营业务成本记到贷方，科目余额表和利润表数据对不上，哪里对不上呢
miao
06/18 11:01
如果记到贷方，会在借方结转损益，科目余额表跟利润表会差这个数，结果会是这样，具体的软件逻辑我也不太清楚
84785006
06/18 11:08
请问最后差这个数时，哪个表的数据是正确的呢
miao
06/18 11:12
报表的数是正确的，科目余额表的数不可以不用管，但平时最好按正确的来做，这样就不会出现差异
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