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老师，我司直播带货赚佣金，4-5月员工用微信投流，投流费用的发票6月才收到，员工在6月报销，请问这过程账务如何处理？
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你好，你确认收入是按照佣金提供服务来确认收入的是吗？如果是的话，借主营业务成本贷其他应付款。
06/18 10:40
郭老师 
06/18 10:40
6月份借其的应付款，借主营业务成本（负数
借主营业务成本贷其他应付款。
84785027 
06/18 10:53
是按照佣金提供服务来确认收入的，5月份需什么单据做凭证么？6月份员工凭发票来报销的会计分录:借其他应付款 贷银行存款，对么？上面（负数 借主营业务成本贷其他应付款）需要先红冲？
郭老师
06/18 10:56
报个人垫付的证明，4月份、5月份都是这些呀。然后，6月份红冲用发票。
84785027
06/18 10:56
再请问:借主营业务成本贷其他应付款，为什么不用“贷应付账款”
郭老师
06/18 10:57
个人垫付的，欠了个人的钱，其他应付款。这里写的是职工。
84785027
06/18 11:02
哦哦，了解，谢谢！
郭老师
06/18 11:03
不用客气，工作愉快。
84785027
06/18 11:14
不好意思，6月会计分录如下对否:负数 借主营业务成本，贷其他应付款，员工拿发票报销:借主营业务成本，贷银行存款
84785027
06/18 11:27
老师上要6月分录对否？
郭老师
06/18 11:30
可以的，可以这么做的。
84785027
06/18 11:39
好的，谢谢！
郭老师
06/18 11:40
不用客气，工作愉快。
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