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老师，报销的费用发票没开过来，怎么做账务处理
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您好，这个你们付了钱了吗
06/18 11:16
84785028 
06/18 11:18
老师，就是公司每个月交的电费和水费都是员工先垫付的，没有开发票，等到年底一次性开发票，是让员工年底开了发票再来一次性报销，还是每次拿缴费单据报销呢？
刘艳红老师 
06/18 11:22
员工开了发票再报销就可以了
84785028
06/18 11:23
老师，那要等到年底才开票，现在每月的水费也就几十元钱，不报销吗
刘艳红老师
06/18 11:38
没有发票报销，到时票也没有，做了账也会很乱的
84785028
06/18 13:24
老师，您的意思是现在不行报销，等年底拿到发票再一起报销对吗？
刘艳红老师
06/18 13:50
对呀，现在都没有发票，你也不好做账呀
84785028
06/18 14:27
老师，我能否现在按没票报销分录要写：借：管理费用等 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款，等以后发票来了再红冲
刘艳红老师
06/18 14:30
也可以的，这样没有问题
84785028
06/19 10:55
老师，是为是没有发票就给报销入账，所做的分录和收到发票做的是一样的，所以必须要做个台账，不然到时候很容易忘记冲销处理对吗
刘艳红老师
06/19 10:56
是的， 是的，就是这样的
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