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有家供应商因为特殊原因，不肯开发票，大概有七千多块。这个我要怎么处理平账呢？
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你好，同学，实在开不了发票计入营业外支出，汇算清缴不能抵扣
06/18 11:37
84785019 
06/18 11:38
分录是怎样的呢
venus老师 
06/18 11:41
借营业外支出
贷应付账款
84785019
06/18 11:59
那货物还要入账吗
venus老师
06/18 13:03
同学，你做分录
借库存商品
应付账款
支付应付账款
借应付账款
贷银行存款
然后确认收入，结转成本时
借主营业务成本
贷库存商品
venus老师
06/18 13:04
只是这个成本不能在汇算清缴抵扣
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