免费问答

因为这边是先做账后出纳付款 5月份的应付深圳这个凭证是正确的 只是出纳付款时应付供应商名称选错了

你好，你需要做账务处理的，因为你有银行回单跨月了，如果是在当月的话，可以不用做。

跨月了 正确的做法是

借预付账款。深圳贷，银行存款， 借银行存款，贷，预付账款。深圳。

借预付账款。深圳贷，银行存款， 借银行存款，贷，预付账款。深圳。 老师这个能不能带上数字 我有点不是很懂 ，为啥又有预付又有深圳

借预付账款苏州贷，银行存款1万 借。银行存款贷。预付账款苏州一万 你和苏州之前挂着往来科目吗？没有的话，你提前支付给他的就是做预付账款。

就是只跟苏州有货款往来 与深圳5月和6月没有货款往来

5月份已经做过支付苏州的货款的凭证 （且凭证是正确的）出纳付款时错付给深圳了 ，6月份深圳退回1万

那你的银行回单里面不是深圳公司吗？ 借预付账款。深圳贷，银行存款，1万 借银行存款，贷，预付账款。深圳1万 你的银行回单和你账上得是一样的呀。

老师 这预付 都是你跟我 说的 我从来没说过预付哇

5月份已经做过支付苏州的货款的凭证 （且凭证是正确的）出纳付款时错付给深圳了 ，6月份深圳退回1万 2024-06-18 11:50 那你的银行回单里面不是深圳公司吗？ 借预付账款。深圳贷，银行存款，1万 借银行存款，贷，预付账款。深圳1万 你的银行回单和你账上得是一样的呀。 我是没有管你之前做的，我是根据你提供的这个业务，我给你做的账务处理。

看一下，你是不是就2张回单？如果是2张回单的话，你之前借应付账款，贷银行存款，现在借银行存款，贷应付账款，正好相当于是业务没有发生。

5月凭证借苏州贷银行 银行回单是错付给深圳，但是凭证没错，不做更改，6月深圳如数退回 做一笔 借银存 贷银存 摘要写明原因，不对5月的凭证做任何的修改 或冲减

你好，可以的，可以怎么做的？