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老师你好，我新接了一家公司的账，之前的会计发的科目余额表上的未分配利润借方余额：11441.96，我们老板又新买了一个软件，录完之后没有未分配利润，只有本年利润的这个科目，我新建账套是话把未分配利润的这个借方余额应该填在那个科目里面合适？
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你是接着几月份开始来做账务处理，然后这个未分配利润没有余额，又是几月份没有的？
06/18 11:58
84785009 
06/18 12:01
之前的会计给我交接的时候没有账本，只有凭证，我就把之前的凭证全部录完之后发现她给的科目余额表没的期初借方：11441.96，我们这边的财务经理说，让我按照之前12月底的余额在重新建账的意思
郭老师 
06/18 12:02
不行，你这个不能重新结账，你这个是外账吗？如果是的话，那你得根据去年12月末的余额。
84785009
06/18 12:03
她给我发的这个账套上年的导入不进来，这是2024年1-3月的科目余额表，所以，未分配利润的本期都没有金额
84785009
06/18 12:04
这是外账，我在想用她这个科目余额表的期初金额建的话可以吗？
郭老师
06/18 12:04
1~3月份他本年利润又不结转，所以就没有发生额正确的。
84785009
06/18 12:06
我想她给我发的科目余额表的期初就是2023年12月底的期末，我把1月份的期初数据录进去可以吗？
郭老师
06/18 12:07
可以的，可以这么做的，年初和期初都是录入12月末的。
84785009
06/18 12:08
老师你好，还有就是，把未分配利润的这笔金额在录期初的时候，我应该输在那个科目？
郭老师
06/18 12:09
利润分配未分配利润期末余额
肯定有这个科目。
84785009
06/18 12:09
知道了老师，谢谢
郭老师
06/18 12:10
不用客气，工作愉快。
84785009
06/18 12:11
老板新买的这个软件结转完了以后 他没有显示利润分配这个科目也没有关系吗？
郭老师
06/18 12:13
是直接没有这个科目吗？如果是的话，你选的是哪一个准则做帐？
84785009
06/18 12:13
小企业会计准则
郭老师
06/18 12:15
截图你的所有科目看一下
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