00:10:00
问题已解决
老师，您看看这个多开的发票，怎么平账？扣下**方的钱，付不出去了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学您好，付不出去可以转入主营业务成本
06/18 14:12
84785022 
06/18 14:13
老师，怎么做分录
miao 
06/18 14:14
借：应付账款 23
贷：主营业务成本 23
84785022
06/18 14:16
老师，那这样，我就会多交所得税了，是吗？
miao
06/18 14:21
也不算多交，之前多计了成本，现在冲回
84785022
06/18 14:25
老师，我之前收到发票是这样做的，借：合同履约成本100，贷：预付 100 您刚说的再走一步借：应付账款 23
贷：主营业务成本 23，那这样，合同履约成本100也会自动结转到主营业务成本中，这个科目就暂时不必动了是吗
miao
06/18 15:01
如果合同履约成本还没转主营业务成本，可以先冲合同履约成本，借应付账款 23，贷合同履约成本 23
84785022
06/18 15:02
哦，好的老师
84785022
06/18 17:29
老师，我反方向做分录，后面的附件是什么
miao
06/18 17:32
不需要附件，摘要写清楚调整原因就好
84785022
06/18 17:32
那这个还需要**方签字确认吗
miao
06/18 18:46
如果能拿到对方签字确认更好
阅读 6767
描述你的问题，直接向老师提问
561
意见反馈
