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老师，23年第四季度的所得税在年末未计提，直接在24年1月做计提和缴纳的话，分录怎么写？
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计提，借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税
缴纳，借应交税费应交税费-应交企业所得税 贷银行存款
06/18 14:20
84784960 
06/18 14:22
小规模用的小企业会计准则，直接用未分配利润代替以前年度损益调整可以吗？
东老师 
06/18 14:22
对的，就是这么做账的。
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