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老师，24年的6月更正了23年度的经营所得税，里面减少了费用去（-4055）和成本（-16650），请问24年6月更正账务的时候会计分录怎么写
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减少了费用，是什么原因减少？
06/18 15:59
84785043 
06/18 16:09
管理员叫减少
郭老师 
06/18 16:12
你好，有原因吗？如果没有原因，帐上不用处理呀。
84785043
06/18 16:13
不处理么下次报不是又错了
84785043
06/18 16:14
因为我们的成本费用大于了收入
84785043
06/18 16:15
您就跟我说一下账务要怎么处理
郭老师
06/18 16:16
借库存商品贷利润分配，未分配利润。
84785043
06/18 16:17
酒店业，没有库存商品
郭老师
06/18 16:19
当时结转成本的分录怎么做的？
84785043
06/18 16:22
这个图片，您看下
郭老师
06/18 16:23
这是结转主营业务成本不是发生的。
郭老师
06/18 16:23
看发生额的，发生额是主营业务成本在借方的。
84785043
06/18 16:26
是这个吗？
84785043
06/18 16:27
您帮我看看这样做对吗？
郭老师
06/18 16:28
借其他应付款贷利润分配，未分配利润。这个是小企业会计准则做账的，
你写的那个是企业会计准则做账。
84785043
06/18 16:29
它这个最终的结果不影响嘛？
郭老师
06/18 16:30
你好，除了影响汇算清缴的利润，其他的都不影响。
84785043
06/18 16:52
以前年度损益调整不是才入进去就又贷方出去了吗，怎么还有影响呢
郭老师
06/18 16:55
月末没有余额，本来就是这么做，有什么问题吗？
84785043
06/18 16:56
完全新手，不太懂你的意思
郭老师
06/18 16:59
以前年度损益调整，月末没有余额，需要结转到利润分配。未分配利润。这个理解了吧。
84785043
06/18 17:00
理解了，就是要自己手动去结转，谢谢你了
郭老师
06/18 17:06
对的是的，自己手动做就行。
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