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汇算清缴滞纳金及汇算清缴是这样做账吗
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同学，你好
红色的是应交税费
2024 06/18 16:30
84785027 
2024 06/18 16:34
是的呢啊
小菲老师 
2024 06/18 16:34
同学，你好
分录是对的
84785027
2024 06/18 16:37
滞纳金十几万，我财务报表要怎么调啊
小菲老师
2024 06/18 16:38
同学，你好
汇算清缴的时候，这个不能扣除，直接填到对应栏次就行了
84785027
2024 06/18 16:38
汇算清缴数据金额六十多万调减期初未分配利润期初应交所得税，滞纳金呢怎么调
小菲老师
2024 06/18 16:39
同学，你好
不调的，滞纳金计入营业外支出
84785027
2024 06/18 16:40
直接等到明年汇算清缴税务不可以税前扣除，是这个意思吧
84785027
2024 06/18 16:41
调增交所得税是的吧
小菲老师
2024 06/18 16:41
同学，你好
嗯嗯，是的
84785027
2024 06/18 16:46
资产负债表不调的话，那就是利润表净利润比资产负债表期末减期初差十几万这个差异
小菲老师
2024 06/18 16:50
同学，你好
你用了以前年度损益调整这个科目，就会有差异的
84785027
2024 06/18 17:34
你好我想问下预收账款可以和哪个科目对冲
84785027
2024 06/18 17:35
其他应收 其他应付 应收账款应付账款 预收预付
小菲老师
2024 06/18 18:49
同学你好
这个不一定，要看具体情况
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