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问题已解决
老师，想问下账面平账问题，我们是A公司，代政府赔偿了村民赔偿款，但是这笔钱以后是政府以工程款打过来（不以赔偿款退），A公司的账目上就一直挂着代付赔偿款，怎么清账？
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您好，政府以工程款过来是不是我们还得开发票，那挂着代付赔偿款就对应记主营或其他业务成本
06/18 17:07
84784987 
06/18 17:17
代政府付的赔偿款，可以入A公司的成本吗？政府以工程款打过来，我们还要提供成本发票过去把钱付出来，这里也增加了税金成本
廖君老师 
06/18 17:28
您好，代政府赔偿了村民赔偿款来来就不用开票，现在政策让我们开工程 发票，
直接用代政府付的赔偿款，入A公司的成本合适，这是客观事实的，
还要提供成本发票 ，这是虚开发票的，风险大的很
84784987
06/18 17:48
现在的问题是，我们代付了赔偿款，但是代付的这笔钱是以工程款打过来的，账上面的这笔钱就清不了
廖君老师
06/18 17:50
您好，我能看明白，政府这个操作就不对，我们又没有收入，让我们开票，只是代收代付
84784987
06/19 09:17
因为是政府那边没有征地资金，但是政府给我们的工程款可以多一部分用来征地，现在就是我们用自己的自己代付征地款，政府是工程款名义还给我们，账上面的代付款就不能平账，有什么好方法吗
廖君老师
06/19 09:23
您好，不把代付这部分款作为工程 成本，我们的往来余额是永远平不了的呀，去虚取发票，为啥不把这部分补贴款入成本嘛
84784987
06/19 10:12
这个代付款怎么入成本呢？
廖君老师
06/19 10:19
您好，收到款
借：银行 贷：应收
开工程发票
借：应收 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
支付款，政府让我们开票，我们就给他们拿钱人申报工资
借：主营业务成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资
借：应付职工薪酬-工资 贷：银行
84784987
06/19 15:51
委托代付的时候，意思是不以支付土地赔偿款吗，做成工资吗？
廖君老师
06/19 15:55
您好，是的，本来是代收代付，现在让我们开票成工程款，那我们也没有其他成本了，只有把这个支付款作为成本
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