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小企业会计准则对于退2023年度企业所得税没有以前年度损益调整这个科目直接进当期损益的哪个科目？
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同学你好
这个用利润分配未分配利润哦
06/18 17:19
84784983 
06/18 17:21
宋老师这个方法现在我后台提示我的资产负债表期末未分配利润与利润表的净利润勾稽关系不正常
朴老师 
06/18 17:25
借银行
贷应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税
贷例如分配未分配利润
做跨年调整之后资产负债表和利润表就是勾稽不上
84784983
06/18 17:25
后台现在提示这个怎么处理？
84784983
06/18 17:26
能不能借银行贷营业外收入？这样勾稽关系就没问题了，勾稽关系对不上后台报警了
朴老师
06/18 17:28
那你就直接取消跨年调整的分录
84784983
06/18 17:29
那银行收到退税分录怎么写？
朴老师
06/18 17:30
金额大吗
不大直接做
借银行
贷应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税
贷所得税费用
84784983
06/18 17:32
金额不大1000多
84784983
06/18 17:37
老师我应该是4月份的这笔账做错了，所以后台提示数据有问题，调整之前年度的成本怎么操作
朴老师
06/18 17:42
同学你好
为啥
借预付账款
贷工程施工
贷进项转出
84784983
06/18 17:43
因为开了红字发票
朴老师
06/18 17:44
那你应该
借工程施工负数
借进项负数
贷预付账款负数
84784983
06/18 17:47
金额大吗
不大直接做
借银行
贷应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税
贷所得税费用
84784983
06/18 17:47
所得税科目方向不正确
朴老师
06/18 17:50
同学你好
那你就
借银行
贷应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税
借所得税费用负数
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