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一般纳税人，销项小于进项，怎么把税转到下一期交
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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录；
如果大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
06/18 17:31
84785046 
06/18 17:41
不是问的分录啊
家权老师 
06/18 17:43
就是我写的思路呀，计算结果应交税小于0，不需要结转，等以后需要交税才结转
84785046
06/18 17:45
我现在是在电子税务局填报表
家权老师
06/18 17:46
正常填报销项税和勾选的进项税，系统自动结转到下期，不需要你填结转的数字
84785046
06/18 17:52
系统会让交税的 本期应交税20000多呀
家权老师
06/18 17:54
看看你的申报表，什么情况？
84785046
06/18 18:05
你看吧你
家权老师
06/18 18:06
前边部分呢?截图完才知道怎么回事的
84785046
06/18 18:07
仔细看看
家权老师
06/18 18:10
你的11行销项税大于12行进项的，核对你的销项税和进项税填报正确没？
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