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当月就要折旧吗，饲养员工资计入主营业务成本，陪玩人员计入销售费用-工资吗，还有一点就是本月游乐园装修没有发票怎么入账

公司3月注册，6月底开业，那7月是不是要报企业所得税

还有动物购进时候没有发票怎么处理，这个好烦

您好，动物不是刚买的呀，上面我 是写了动物园主要分录，当然是有这个业务才写分录的 陪玩人员计入也是主营业务成本 装修没有发票也入待摊费用里，按月摊销，主营业务成本 -折旧摊销，但年度要纳税调增，没有发票不让税前扣除 不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）

装修摊销也要入主营业务成本，正常企业都摊入管理费用，那房租也摊入主营业务成本还是管理费用

您好，摊在哪个科目是看我们业务的，租赁这个场地跟我们收入是直接相关的就是主营业务成本，这里没能固定的标准，很大程度的职业判断，您写的管理费用也对，不影响利润总额

购入的动物，会计凭证附件，需要付款申请单（领导签字），发票（需要领导签字吗），购销合同，银行回单，这些这样就可以了吗

您好，发票不需要领导签字，上面这些附件足够了

比如我昨天收入5万，实际银行收到49000，1000元手续费，我只有银行回单，加上一份前台的流水，这样做账可以吗

您好，就是这个分录哦

就是这个分录对应的底单就银行收款单跟前台流水，这样可以吗

您好，可以的，记得手续费，要让银行开票的，一个季度总要开一次发票哦

这个可以开吗，相当于我们平常把微信的款转入银行一样，转100元但是银行流水明细上直接体现99元到账金额

您好，能开的，这个手续费是谁扣的就找谁开，不开发票是不能税前扣除的

每个月不是有个税申报，比如1月计提工资的时候，个税计算表从系统导出做为附加，但是先不申报，2月工资发了，3月报个税，1月计提社保公司部分，是不是1月就要申报社保了，签订三方协议系统2月自动扣费

您好，社保不是自动扣的，也是申报后才扣了，在电子税务局里操作

社保1月计提工资的时候就要申报吗

有些管理层工资很高，如果没有按照工资基数交社保，只是按照最低基数缴纳，这样可以吗

您好，1.是的，1月 就要申报 2.可以的，可以按最低，等社保局找我们再把管理层的基数提高一点

那个我刚刚查了下，做收入时候要简易计税，分录是不是要这样做

还有就是不开票入账时候简易计税按照3%金额入还是1%，需要计提城建税，教育费附加，地方教育费附加吗

您好，我们是一般人还是小规模呀，月度不计提附加税，季度根据要交的增值税来计提